Форуми газети "Все про бухгалтерський облiк"

Форумчане, подскажите, пожалуйста, уточняющий расчет НДС за декабрь и январь нужно подавать по какой форме? судя по строке 9.1 - з ярдка 9 - сума попередніх операцій, дата виникнення податкового зобов язання по яких припадає на періож після 01 лютого 2015. нужно исподьзовать для єтих периодов старую форму?

Пожалуйста, если у кого есть возможность, ответьте. Разъяснений найти не могу, а декларация горит.

Добрый день. Подскажите пожалуйста по поводу заполнения колонки 14 Раздела II Додатка 1 к декларации НДС:
1. Если значение кол. 11 с "+", то это значение указывается в кол. 14?
2. Значение кол. 11 с "-" переноситься в кол. 14 с "-" или "+"?
Благодарю.

Вышло разъяснение, где они так думают. Лист ДФС України від 17.02.2015 №5292/7/99-99-19-03-02-17 "Про податок на додану вартість"

щось я вже геть заплуталась.
У березні подаю уточнюючу за грудень. получається від'ємне значення, тобто ряд. 19. А далі куди мені його заносити? в ряд. 22.1 і в ряд. 24 чи в ряд. 26 і 31?

_________________
Галя

Подскажите, пожалуйста. Надо подать уточненку за январь с доначислением НО. Вопрос - никаких проблем с переносами, как с отрицательными значениями-нет? То есть то, что в уточненке-плачу+3% и никуда больше не ставлю. И еще вопрос-как правильно заполнить платежку и на какой счет платить и какое назначение платежа? Буду благодарна за ответы.

.

коллеги

как сдать уточненку за 12-2014 г
- если там перепутан один мой заказчик с другим, да еще и налоговые накладные были зарегистрированы
это нужно
1) сделать корректировку к этим НН с минусом ,дата корректировки 31.12.14

тогда будет или штраф на сумму НДС за нарушения сроков или вовсе не пройдет такая корректировка?
предполагаем что нужный заказчик имеет НН на сумму 50000 грн(регить не нужно)

2) сдать уточненку за декабрь 2014

или это все будет текущей декларацией с додатком №1 т.к. уточнить декабрь 2014 г не возможно, соответсвенно корректировки будут 30.05.15 (например) и на нового заказчика идет просто сумма в додатке №5 за май 2015г (дата выписки НН)


и вторая уточненка
за МАРТ 2015г
тоже напутано с заказчиком - здесь была полная регистрация всех НН
значит
1) к одному закачику корректировки с минусом ,дата 31.03.15 , будут ли пременены штрафы за нарушения сроков?
2) по другому заказчику,регистрациия новых этих же НН ,датой 31.03.15 аналогичный вопрос

Подскажите, пожалуйста, нужно уточнить октябрь 2014 года, как перенести в новую форму декларации старую строку 21.1 ( ОЗ прошлого месяца) ? Нужно уточнить НК и увеличить стр.24.

Викторовна,в Дод 5 потянуло неправильный ИНН? Или ИНН правильные а название нет? уточните

_________________
Враховуючи той факт, що ЗАКОНОТВРЦІ щось творять, я кожного разу згадую ким я працюю : чи то бухгалтером, чи то психіатром...

Викторовна, сейчас за нарушение сроков не штрафуют

_________________
Враховуючи той факт, що ЗАКОНОТВРЦІ щось творять, я кожного разу згадую ким я працюю : чи то бухгалтером, чи то психіатром...

штрафуют, то вы не в курсе , как и я с утра - срок просрочен больше чем 31 день - штраф 20% от суммы НДС, а в моем случаи регистрация свыше 60 дней



Викторовна,в Дод 5 потянуло неправильный ИНН? Или ИНН правильные а название нет? уточните

неправильный ИНН

кто не понял, не путайте других,ситуация не такая простая или глупая как вам кажется.

Подскажите, пожалуйста, если уточняли только № договора, но после 15 дней и в июне ( НН за май) - когда можна включить в налоговый кредит?

если вы о корректировке НН (что странно, т.к. тема про уточняющий расчет НДС), то датой такой корректироки

_________________
Мыслить следует в основном так, как будто Бога нет, а поступать так, как будто он есть

Добрый день ! Нужна помощь , может у кого то была подобная ситуация. При подаче уточненки ПДВ за февраль Додатке 2 , прописали пункт а) чем задвоили сумму отрицательного значения . Сейчас подаю новую уточненку Додатка 2 , нужно пунка а) прописать с минусом ???