Форуми газети "Все про бухгалтерський облiк"

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, вот сдаем ур за июль 2014, собираемся сдавать ур за август 2014...Мы сдавали пустыми, а сейчас решили отобразить ОЗ...Будут ли данные с ур за июль переноситься в ур за август?

подскажите, пжл, могу ли я сейчас в деке за июнь сдать додаток-уточняющий расчет за май? ничего же не поменялось?

kisa67, вроде не менялось,вот только чисто физически-практически буквально сегодня читала что в составе самой декларации включить уточненку как то не получается.А почему не хочешь уточненку как самостоятельный документ кинуть(еще ж в июньский период попадаешь)? Обязательства лезут?

_________________

kimberli, ага, именно обязательства.контрагент одну майскую накладную на кредит зарагил 19 июня. я ж ее теперь в июнь включить должна, верно?
вот и крутимся, как воши на гребенце. только что позвонила в налоговую, говорю- можно ли через июньскую додатком уточненным сдать? конечно, советуют подать отдельно за май уточненку и заплатить 10 тыс.
Вот сижу и чешу репу, как ее там заполнять нужно.

kisa67, стоп,правильно ли я поняла ты майскую НН хочешь включить в май через уточненку в майскую же декларацию?

_________________

kimberli,ну да, только я не написала предисторию. Дело было так:
контрагент одну майскую накладную на 10 тыс на кредит зарегил 19 июня. я ж ее теперь в июнь включить должна.
и за май у нас кончно полезли обязательства на эти 10 тыс.
и мы забыли себе в обязательства включить одну накладную тоже на 10 тыс.
А теперь в деке за июнь хочу прилагаемым додатком увеличить обязательства на эти 10 тыс, ну и начислить себе с них 5%.
и они закроются у меня налоговым кредитом отех раззяв, кредит же этот я включу себе по дате регистрации.
таким образом переплачиваю только 5%.

а если подам отдельную уточненку за май, то мне же нужно будет и уплатить за май эти 10 тыс?
а кредит июня пойдет у меня в счет будущих периодов.

Я так понимаю себе. Или это я неправильно понимаю?

kisa67, про твои ляпы не коментирую,сама знаешь
а вот насчет НН майской,которая зарегестрирована с нарушением сроков,то каким боком она к уточненке за май? она 100% дает тебе право на НК только в июне,т.е по дате регистрации.и включаешь ты ее в декларацию за июнь.имхо

_________________

ну да,включаю в деку за июнь
и в июньской же деке сдаю уточняющий додаток за май, увеличиваю себе обязательства +% штрафик насчитаю, кажется 5%. Вот только не пойму, в додаток 5 в обязательства нужно наверное включить и майскую накладную.хз.

Раньше было всегда к уточняющему расчету свой додаток 5 (т.е. в составе такой декларации их было 2) и уточняющий расчет не влиял на показатели декларации

lutishka, ну убила меня просто, а мы ж как раз и хотим как раз показатели июня и + показатели по уточненке подать скопом.
и што, мы таки попали на оплату НДС?

kisa67, та нет - оно ж там у них само сложиться должно + и - вроде. Но это на правах ИМХО, т.к. я счастливый обладатель аннулированного свидоцтва НДС.

охо, и давно такое счастячко привалило?

в январе 2015г.
Инспектор сказала, что мне крупно повезло, т.к. дальше будет ...опа

наступило
осторожно теперь с уточненками,т.к. никто не знает как они будут отображаться в запыте про стан счета в сист.електр.админ.ндс.

_________________

хочу уточнить строку 9.1 декларации - помогите как??? заполнить только те строки, которые исправляю и все????

Отчетный период июль 2015?- получается??? или июнь???