Форуми газети "Все про бухгалтерський облiк"

Сьогодні: 16/10/2019 01:08

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]




Створити нову тему Відповісти  [ 890 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 60  Далі
Автор Повідомлення
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 18/03/2015 16:43 
Професор
Професор

З нами з: 09/08/2010 20:40
Повідомлення: 308
Форумчане, подскажите, пожалуйста, уточняющий расчет НДС за декабрь и январь нужно подавать по какой форме? судя по строке 9.1 - з ярдка 9 - сума попередніх операцій, дата виникнення податкового зобов язання по яких припадає на періож після 01 лютого 2015. нужно исподьзовать для єтих периодов старую форму?


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 19/03/2015 11:15 
Доцент
Доцент

З нами з: 28/02/2013 16:52
Повідомлення: 55
Пожалуйста, если у кого есть возможность, ответьте. Разъяснений найти не могу, а декларация горит.

Добрый день. Подскажите пожалуйста по поводу заполнения колонки 14 Раздела II Додатка 1 к декларации НДС:
1. Если значение кол. 11 с "+", то это значение указывается в кол. 14?
2. Значение кол. 11 с "-" переноситься в кол. 14 с "-" или "+"?
Благодарю.


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 19/03/2015 14:09 
Доцент
Доцент
Аватар користувача

З нами з: 08/10/2010 13:49
Повідомлення: 57
Ustana написав:
Народ, а где написано в Кодексе, что нельзя в январе поставить за декабрь кредит? Что это за новшество?

Вышло разъяснение, где они так думают. Лист ДФС України від 17.02.2015 №5292/7/99-99-19-03-02-17 "Про податок на додану вартість"


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 19/03/2015 19:03 
Доцент
Доцент
Аватар користувача

З нами з: 27/07/2005 12:14
Повідомлення: 60
Звідки: м.Івано-Франківськ
щось я вже геть заплуталась.
У березні подаю уточнюючу за грудень. получається від'ємне значення, тобто ряд. 19. А далі куди мені його заносити? в ряд. 22.1 і в ряд. 24 чи в ряд. 26 і 31?

_________________
Галя


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 20/04/2015 14:52 
Професор
Професор

З нами з: 31/10/2007 01:10
Повідомлення: 464
Звідки: Киев
Подскажите, пожалуйста. Надо подать уточненку за январь с доначислением НО. Вопрос - никаких проблем с переносами, как с отрицательными значениями-нет? То есть то, что в уточненке-плачу+3% и никуда больше не ставлю. И еще вопрос-как правильно заполнить платежку и на какой счет платить и какое назначение платежа? Буду благодарна за ответы.


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 19/05/2015 14:02 
Професор
Професор

З нами з: 19/12/2006 15:27
Повідомлення: 118
Звідки: Київ
.


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 02/06/2015 10:08 
Професор
Професор

З нами з: 18/06/2014 20:03
Повідомлення: 126
Anabel написав:
Подскажите, пожалуйста. Надо подать уточненку за январь с доначислением НО. Вопрос - никаких проблем с переносами, как с отрицательными значениями-нет?
проблем нет
То есть то, что в уточненке-плачу+3% и никуда больше не ставлю.

не ясно, учитывая первую часть вопроса, но начисляете к оплате + самоштраф

И еще вопрос-как правильно заполнить платежку и на какой счет платить и какое назначение платежа? Буду благодарна за ответы.

к инспектору, там же еще старые счета мы платили, самоштраф+ оплата всегда платила одной платежкой , назанчения платежа как на оплату - просто еще дописывала "НДС 10 грн , 3 %-0,3грн."



Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 02/06/2015 10:14 
Професор
Професор

З нами з: 18/06/2014 20:03
Повідомлення: 126
коллеги

как сдать уточненку за 12-2014 г
- если там перепутан один мой заказчик с другим, да еще и налоговые накладные были зарегистрированы
это нужно
1) сделать корректировку к этим НН с минусом ,дата корректировки 31.12.14

тогда будет или штраф на сумму НДС за нарушения сроков или вовсе не пройдет такая корректировка?
предполагаем что нужный заказчик имеет НН на сумму 50000 грн(регить не нужно)

2) сдать уточненку за декабрь 2014

или это все будет текущей декларацией с додатком №1 т.к. уточнить декабрь 2014 г не возможно, соответсвенно корректировки будут 30.05.15 (например) и на нового заказчика идет просто сумма в додатке №5 за май 2015г (дата выписки НН)


и вторая уточненка
за МАРТ 2015г
тоже напутано с заказчиком - здесь была полная регистрация всех НН
значит
1) к одному закачику корректировки с минусом ,дата 31.03.15 , будут ли пременены штрафы за нарушения сроков?
2) по другому заказчику,регистрациия новых этих же НН ,датой 31.03.15 аналогичный вопрос


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 02/06/2015 10:48 
Професор
Професор

З нами з: 12/03/2011 14:05
Повідомлення: 130
Подскажите, пожалуйста, нужно уточнить октябрь 2014 года, как перенести в новую форму декларации старую строку 21.1 ( ОЗ прошлого месяца) ? Нужно уточнить НК и увеличить стр.24.


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 02/06/2015 14:44 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 14/02/2005 14:08
Повідомлення: 3371
Звідки: м. Київ
Викторовна,в Дод 5 потянуло неправильный ИНН? Или ИНН правильные а название нет? уточните

_________________
Враховуючи той факт, що ЗАКОНОТВРЦІ щось творять, я кожного разу згадую ким я працюю : чи то бухгалтером, чи то психіатром...


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 02/06/2015 14:45 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 14/02/2005 14:08
Повідомлення: 3371
Звідки: м. Київ
Викторовна, сейчас за нарушение сроков не штрафуют

_________________
Враховуючи той факт, що ЗАКОНОТВРЦІ щось творять, я кожного разу згадую ким я працюю : чи то бухгалтером, чи то психіатром...


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 02/06/2015 15:15 
Професор
Професор

З нами з: 18/06/2014 20:03
Повідомлення: 126
londavid написав:
Викторовна, сейчас за нарушение сроков не штрафуют


штрафуют, то вы не в курсе , как и я с утра - срок просрочен больше чем 31 день - штраф 20% от суммы НДС, а в моем случаи регистрация свыше 60 дней



Викторовна,в Дод 5 потянуло неправильный ИНН? Или ИНН правильные а название нет? уточните

неправильный ИНН

кто не понял, не путайте других,ситуация не такая простая или глупая как вам кажется.


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 05/06/2015 14:15 
Професор
Професор

З нами з: 12/03/2011 14:05
Повідомлення: 130
Подскажите, пожалуйста, если уточняли только № договора, но после 15 дней и в июне ( НН за май) - когда можна включить в налоговый кредит?


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 05/06/2015 14:50 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 27/03/2008 17:21
Повідомлення: 15813
Звідки: Сумы
если вы о корректировке НН (что странно, т.к. тема про уточняющий расчет НДС), то датой такой корректироки

_________________
Мыслить следует в основном так, как будто Бога нет, а поступать так, как будто он есть


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 10/06/2015 17:24 
Професор
Професор
Аватар користувача

З нами з: 16/02/2010 16:46
Повідомлення: 144
Добрый день ! Нужна помощь , может у кого то была подобная ситуация. При подаче уточненки ПДВ за февраль Додатке 2 , прописали пункт а) чем задвоили сумму отрицательного значения . Сейчас подаю новую уточненку Додатка 2 , нужно пунка а) прописать с минусом ???


Догори
 Профіль  
 
Відображати повідомлення за:  Сортувати за  
Створити нову тему Відповісти  [ 890 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 60  Далі

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]


Хто зараз онлайн

Зареєстровані учасники: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot]


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Знайти:
Вперед:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Український переклад © 2005-2010 Українська підтримка phpBB