Форуми газети "Все про бухгалтерський облiк"

Сьогодні: 19/09/2019 01:11

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]




Створити нову тему Відповісти  [ 890 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 60  Далі
Автор Повідомлення
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 26/06/2015 10:49 
Користувач
Користувач
Аватар користувача

З нами з: 11/07/2014 10:13
Повідомлення: 1
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, вот сдаем ур за июль 2014, собираемся сдавать ур за август 2014...Мы сдавали пустыми, а сейчас решили отобразить ОЗ...Будут ли данные с ур за июль переноситься в ур за август?


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 26/06/2015 15:19 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 10/02/2009 16:34
Повідомлення: 9182
Изображения: 0
Звідки: ******
подскажите, пжл, могу ли я сейчас в деке за июнь сдать додаток-уточняющий расчет за май? ничего же не поменялось?


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 26/06/2015 15:43 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 27/07/2009 08:43
Повідомлення: 9768
Изображения: 0
kisa67, вроде не менялось,вот только чисто физически-практически :smls07: буквально сегодня читала что в составе самой декларации включить уточненку как то не получается.А почему не хочешь уточненку как самостоятельный документ кинуть(еще ж в июньский период попадаешь)? Обязательства лезут?

_________________
Зображення


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 26/06/2015 15:50 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 10/02/2009 16:34
Повідомлення: 9182
Изображения: 0
Звідки: ******
kimberli, ага, именно обязательства.контрагент одну майскую накладную на кредит зарагил 19 июня. я ж ее теперь в июнь включить должна, верно?
вот и крутимся, как воши на гребенце. только что позвонила в налоговую, говорю- можно ли через июньскую додатком уточненным сдать? конечно, советуют подать отдельно за май уточненку и заплатить 10 тыс.
Вот сижу и чешу репу, как ее там заполнять нужно.


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 26/06/2015 16:00 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 27/07/2009 08:43
Повідомлення: 9768
Изображения: 0
kisa67 написав:
я ж ее теперь в июнь включить должна, верно?

:smls01:
kisa67, стоп,правильно ли я поняла ты майскую НН хочешь включить в май через уточненку в майскую же декларацию?

_________________
Зображення


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 26/06/2015 16:39 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 10/02/2009 16:34
Повідомлення: 9182
Изображения: 0
Звідки: ******
kimberli,ну да, только я не написала предисторию. Дело было так:
контрагент одну майскую накладную на 10 тыс на кредит зарегил 19 июня. я ж ее теперь в июнь включить должна.
и за май у нас кончно полезли обязательства на эти 10 тыс.
и мы забыли себе в обязательства включить одну накладную тоже на 10 тыс.
А теперь в деке за июнь хочу прилагаемым додатком увеличить обязательства на эти 10 тыс, ну и начислить себе с них 5%.
и они закроются у меня налоговым кредитом отех раззяв, кредит же этот я включу себе по дате регистрации.
таким образом переплачиваю только 5%.

а если подам отдельную уточненку за май, то мне же нужно будет и уплатить за май эти 10 тыс?
а кредит июня пойдет у меня в счет будущих периодов.

Я так понимаю себе. Или это я неправильно понимаю?


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 26/06/2015 16:44 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 27/07/2009 08:43
Повідомлення: 9768
Изображения: 0
kisa67, про твои ляпы
kisa67 написав:
забыли себе в обязательства включить одну накладную
не коментирую,сама знаешь
а вот насчет НН майской,которая зарегестрирована с нарушением сроков,то каким боком она к уточненке за май? она 100% дает тебе право на НК только в июне,т.е по дате регистрации.и включаешь ты ее в декларацию за июнь.имхо

_________________
Зображення


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 01/07/2015 17:01 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 10/02/2009 16:34
Повідомлення: 9182
Изображения: 0
Звідки: ******
ну да,включаю в деку за июнь
kimberli написав:
она 100% дает тебе право на НК только в июне,т.е по дате регистрации.и включаешь ты ее в декларацию за июнь.имхо

и в июньской же деке сдаю уточняющий додаток за май, увеличиваю себе обязательства +% штрафик насчитаю, кажется 5%. Вот только не пойму, в додаток 5 в обязательства нужно наверное включить и майскую накладную.хз.


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 01/07/2015 17:12 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 15/12/2010 15:42
Повідомлення: 8449
kisa67 написав:
Вот только не пойму, в додаток 5 в обязательства нужно наверное включить и майскую накладную.хз.
Раньше было всегда к уточняющему расчету свой додаток 5 (т.е. в составе такой декларации их было 2) и уточняющий расчет не влиял на показатели декларации :roll:


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 01/07/2015 17:17 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 10/02/2009 16:34
Повідомлення: 9182
Изображения: 0
Звідки: ******
lutishka, ну убила меня просто, а мы ж как раз и хотим как раз показатели июня и + показатели по уточненке подать скопом. :roll:
и што, мы таки попали на оплату НДС?


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 01/07/2015 17:22 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 15/12/2010 15:42
Повідомлення: 8449
kisa67, та нет - оно ж там у них само сложиться должно + и - вроде. Но это на правах ИМХО, т.к. я счастливый обладатель аннулированного свидоцтва НДС.


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 01/07/2015 17:27 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 10/02/2009 16:34
Повідомлення: 9182
Изображения: 0
Звідки: ******
lutishka написав:
. я счастливый обладатель аннулированного свидоцтва НДС

охо, и давно такое счастячко привалило?


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 01/07/2015 17:49 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 15/12/2010 15:42
Повідомлення: 8449
в январе 2015г. :smile:
Инспектор сказала, что мне крупно повезло, т.к. дальше будет ...опа


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 02/07/2015 10:06 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 27/07/2009 08:43
Повідомлення: 9768
Изображения: 0
lutishka написав:
дальше будет ...опа

наступило :smile:
осторожно теперь с уточненками,т.к. никто не знает как они будут отображаться в запыте про стан счета в сист.електр.админ.ндс.

_________________
Зображення


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 06/07/2015 13:50 
Професор
Професор

З нами з: 19/07/2011 16:11
Повідомлення: 278
хочу уточнить строку 9.1 декларации - помогите как??? заполнить только те строки, которые исправляю и все????

Отчетный период июль 2015?- получается??? или июнь???


Догори
 Профіль  
 
Відображати повідомлення за:  Сортувати за  
Створити нову тему Відповісти  [ 890 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 60  Далі

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]


Хто зараз онлайн

Зареєстровані учасники: Bing [Bot], Google [Bot]


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Знайти:
Вперед:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Український переклад © 2005-2010 Українська підтримка phpBB