Форуми газети "Все про бухгалтерський облiк"

Сьогодні: 21/08/2019 02:11

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]




Створити нову тему Відповісти  [ 890 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60  Далі
Автор Повідомлення
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 16/03/2016 11:00 
Професор
Професор
Аватар користувача

З нами з: 21/01/2010 12:28
Повідомлення: 155
добрый день! подскажите пожалуйста,как сделать уточнюючий розрахунок до декларації ПДВ ,если надо уточнить графу 21,не правильно перенесла сумму с предыдущего отчета ?


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 25/05/2016 12:24 
Професор
Професор

З нами з: 13/12/2010 14:31
Повідомлення: 218
Добрый день! Возникла проблема. Сдали деку за 04.2016год где заполнена ст.20 и 20.2.1 (возврат на р.счет) с дод. 5,3 и 4. Позвонили с налоговой и после плотного общения подаем утечненку где заполняется ст.21 (в счет будущего). Правильно ли будет - подаю уточненку и дод.2(в додатке указывается "звитный). и все ...или что то будет не так, я уже совсем потерялась..


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 25/05/2016 12:54 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 27/07/2009 08:43
Повідомлення: 9769
Изображения: 0
Ярина111 написав:
подаю уточненку

в статусе звитна
Ярина111 написав:
дод.2

в статусе уточнена

_________________
Зображення



За це повідомлення автора kimberli подякували: 2 Ревел(24/08/2016 08:57), Ярина111(26/05/2016 09:28)
Рейтинг:2.56%
 
Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 26/05/2016 11:20 
Професор
Професор

З нами з: 13/12/2010 14:31
Повідомлення: 218
Выбираю уточненку, ставлю "звитна" и с ней дод.2 в пакете, и он так же идет "Звитный", не могу в нем изменить статус на "уточнюючий". Как быть ? И если я дод.2 в укананном отчетной периоде раньше не сдавала, он все равно "уточнюючий" ?
И еще, подала все таки уточненку, но пришла кв. о ошибке, что нужны дод,3 и дод, 4 (они были в пакете з основной декларацией а после уточнения стали пустыми, а ведь пустые дод. не подаются), ХЕЛП !!


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 14/07/2016 03:00 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 11/03/2008 13:21
Повідомлення: 2480
Звідки: Київ
Подала Уточненку по новой форме (сформирован и отправлен в СОНАТА)
(ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2016 року № 21)
Пришла квитанция №1 : Не прийнято
Цитата:
Податковий документ звітності не відповідає формату (стандарту) електронного документа звітності
суб'єктів господарювання, затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 -
реквізит "Стан документу" <C_DOC_STAN> з імені файлу, для даної форми може мати значення тільки
'1-звітний документ'. Фактичне значення - 3.


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 14/07/2016 20:02 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 11/03/2008 13:21
Повідомлення: 2480
Звідки: Київ
Вот беда.
В Деке за 1 квартал в ПЗ одну ПН включила дважды, в ПК 1 ПН не учла.
Уточненка в упор не принимается (см. выше).
К тому же, переплата в бюджет нынче в счет уплаты последующих периодов не включается, и засчитывается исключительно в казначейский счет, а чтобы вернуть, надо заполнить Д2 к Деларации, но непонятно, к какой.
Так что ПН, неучтенную ранее в ПК, я решила включить в Деку за 2 квартал, благо теперь опоздавшие ПН можно включать беспрепятственно в течение 365 дней, без подтверждения факта и причин опоздания)
( http://yurincom.com/ua/legal_practice/s ... blication/ )


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 14/07/2016 20:05 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 11/03/2008 13:21
Повідомлення: 2480
Звідки: Київ
Люди, если кому удалось сдать уточненку по новой форме, поделитесь секретом.
Может, в статусе самой уточненке при формировании надо выбирать "Звітна" вместо "Уточнююча/скасовуюча"?


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 14/07/2016 20:09 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 11/03/2008 13:21
Повідомлення: 2480
Звідки: Київ
Ярина111, а каким ПО пользуетесь?
В ОПЗ можно изменить статус при сохранении.
В СОНАТА можно получить временную лицензию на месяц и ставить статус перед створенням.


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 14/07/2016 20:12 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 11/03/2008 13:21
Повідомлення: 2480
Звідки: Київ
Ярина111 написав:
нужны дод,3 и дод, 4 (они были в пакете з основной декларацией а после уточнения стали пустыми, а ведь пустые дод. не подаются)
Если есть разница, т.е. заполнена гр. 6, то додатки надо сдавать вместе с уточненкой.
Цитата:
ПОРЯДОК №21 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16/page2
IV. Внесення змін до податкової звітності
3. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути додані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.
VI. Порядок заповнення уточнюючого розрахунку
8. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути додані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 01/08/2016 16:52 
Доцент
Доцент

З нами з: 26/07/2005 12:16
Повідомлення: 55
Звідки: Киев
Доброго всем!
Делаю в июле уточненку из-за ошибочно выписанной (лишней) и зарегестрированной НН, минусую свои налоговые обязательства. РК покупатель зарегистрировал, лимит на спецсчете увеличился, а как вернуть деньги на спецсчет, списанные по майской деке в бюджет??? Может заява какая на ДФС?
Не нахожу алгоритма. У кого есть такой опыт, подскажите, будь ласка!!!

_________________
Длина жизни дается человеку свыше, но ее ширина зависит от него самого.
Зображення


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 02/08/2016 10:45 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 11/03/2008 13:21
Повідомлення: 2480
Звідки: Київ
Лануся, я правильно поняла?
1. В мае выписана и зарегистрирована лишняя ПН.
2. В июле на лишнюю ПН выполнен и зарегистрирован РК.
3. Этот РК отразится в Деке за июль.

А уточненка зачем?


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 02/08/2016 13:09 
Доцент
Доцент

З нами з: 26/07/2005 12:16
Повідомлення: 55
Звідки: Киев
Ревел,
Отразить РК в деке за июль - моя мечта, но сомневаюсь, что это правильно.
Я корректирую обязательства мая и ДФС наверняка интересно видеть, какой НДС у меня должен был быть за май, если бы всё было проведено правильно. Так у моего покупателя вылезет недоплата по НДС за май, потому что они указали лишний налог.кредит, значит + пеня и штраф.

Или при уменьшении своих НО можно не заморачиваться с уточненками?

_________________
Длина жизни дается человеку свыше, но ее ширина зависит от него самого.
Зображення


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 03/08/2016 14:49 
Доцент
Доцент

З нами з: 26/07/2005 12:16
Повідомлення: 55
Звідки: Киев
Лануся написав:
Делаю в июле уточненку из-за ошибочно выписанной (лишней) и зарегестрированной НН,
минусую свои налоговые обязательства.
РК покупатель зарегистрировал,
лимит на спецсчете увеличился,
а как вернуть деньги на спецсчет, списанные по майской деке в бюджет???

Может заява какая на ДФС?
Не нахожу алгоритма. У кого есть такой опыт, подскажите, будь ласка!!!


Відгукніться, буль ласка, має ж бути у когось такий досвід :smls07:

Потрібен алгоритм дій при необхідності повернути кошти з бюджета назад на рахунок СЕА, які були списані за деклараціями травня і червня 2016 (виправлення помилкових ПН травня і червня липневими РК).

Чи можна просто РК на зменшення ПЗ включити до липневої деки?

_________________
Длина жизни дается человеку свыше, но ее ширина зависит от него самого.
Зображення


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 03/08/2016 15:04 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 15/12/2010 15:42
Повідомлення: 8449
БУХГАЛТЕР 911, АВГУСТ, 2016/№ 32 1/2
Уточняющий расчет к НДС-декларации: ответы на «горячие» вопросы https://i.factor.ua/journals/buh911/201 ... -243839649


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Уточнюючий розрахунок ПДВ
ПовідомленняДодано: 24/08/2016 09:03 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 11/03/2008 13:21
Повідомлення: 2480
Звідки: Київ
Ярина111 написав:
Выбираю уточненку, ставлю "звитна" и с ней дод.2 в пакете, и он так же идет "Звитный", не могу в нем изменить статус на "уточнюючий". Как быть ?
Це можна зробити через властивості додатку - http://sonata.biz.ua/help/doc_vlastyvosti.html


Догори
 Профіль  
 
Відображати повідомлення за:  Сортувати за  
Створити нову тему Відповісти  [ 890 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60  Далі

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]


Хто зараз онлайн

Зареєстровані учасники: Bing [Bot], Google [Bot]


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Знайти:
Вперед:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Український переклад © 2005-2010 Українська підтримка phpBB