Форуми газети "Все про бухгалтерський облiк"


Декларация НДС

Обговорення питань оподатковування в Українi. Податкові декларації. Податкові накладні. ПКУ.

Re: Декларация НДС

Повідомлення lily27 » 18/04/2017 09:28

anila, за март по новой , где нет бланка?
Аватар користувача
lily27
Теург
Теург
 
Повідомлення: 4544
З нами з: 27/08/2009 11:06

Re: Декларация НДС

Повідомлення anila » 18/04/2017 09:37

У меня 1С 8 редакция 1,2, до сих пор нет бланка... а что уже вышел?
anila
Доцент
Доцент
 
Повідомлення: 86
З нами з: 30/03/2009 21:20

Re: Декларация НДС

Повідомлення lily27 » 18/04/2017 09:43

вы в какой программе отчет сдаете?
Аватар користувача
lily27
Теург
Теург
 
Повідомлення: 4544
З нами з: 27/08/2009 11:06

Re: Декларация НДС

Повідомлення anila » 18/04/2017 09:50

lily27 написав:вы в какой программе отчет сдаете?
делаю в 1с, сдаю в соте.
anila
Доцент
Доцент
 
Повідомлення: 86
З нами з: 30/03/2009 21:20

Re: Декларация НДС

Повідомлення наташас » 15/09/2017 09:50

Подскажите пожалуйста, поставщик выписал налоговую накладную 15.08.2017 г.,зарегистрировал ее в ЕРНН 30.08.2017 г.. После этого 31.08.2017 г. мы с поставщиком подписываем протокол до договора дистрибьюции, в котором указывается, что продавец предоставляет нам послепродажную скидку от стоимости купленного товара (уменьшение сумы компенсации стоимости товара) и указывает номера приходных накладных накладных. Присылает мне РК выписанное 31.08.17 г. к налоговой накладной от 15.08.17 г. с минусом, зарегистрировано РК мной 12.09.17 г. тоесть уменьшение моего налогового кредита. Можно ли мне и эту налоговую накладную и РК включить в декларацию по ндс за сентябрь? или нужно только в августовскую? не хочу проводить это все в августе, потому что декларация будет с минусом.
наташас
Професор
Професор
 
Повідомлення: 547
З нами з: 20/09/2012 10:39

Re: Декларация НДС

Повідомлення наташас » 18/09/2017 09:54

наташас написав:Подскажите пожалуйста, поставщик выписал налоговую накладную 15.08.2017 г.,зарегистрировал ее в ЕРНН 30.08.2017 г.. После этого 31.08.2017 г. мы с поставщиком подписываем протокол до договора дистрибьюции, в котором указывается, что продавец предоставляет нам послепродажную скидку от стоимости купленного товара (уменьшение сумы компенсации стоимости товара) и указывает номера приходных накладных накладных. Присылает мне РК выписанное 31.08.17 г. к налоговой накладной от 15.08.17 г. с минусом, зарегистрировано РК мной 12.09.17 г. тоесть уменьшение моего налогового кредита. Можно ли мне и эту налоговую накладную и РК включить в декларацию по ндс за сентябрь? или нужно только в августовскую? не хочу проводить это все в августе, потому что декларация будет с минусом.


Подскажите пожалуйста.
наташас
Професор
Професор
 
Повідомлення: 547
З нами з: 20/09/2012 10:39

Re: Декларация НДС

Повідомлення наташас » 18/10/2017 14:10

Подскажите пожалуйста, составляю додаток 2 к декларации, предприятие новое, первая декларация сдавалась за август теперь делаю за сентябрь. Августовская декларация вышла -43831 я составила додаток 2 где указала 8 месяц 43831. Теперь составляю декларацию за сентябрь, по декларации вышло отрицательное значение -56688. В сентябрьскую декларацию включила налоговые накладные от поставщика которые не были включены в августовскую декларацию сума ндс 11198,43 и еще были от поставщика корректировки на уменьшение цены на августовские налоговые накладные -2125,65
Составляю додаток 2 первый вариант:
9 месяц 2017 год 12857
8 месяц 2017 год 43831
Составляю додаток 2 второй вариант:
9 месяц 2017 год 3784
8 месяц 2017 год 43831+11198,43-2125,65=52904
наташас
Професор
Професор
 
Повідомлення: 547
З нами з: 20/09/2012 10:39

Re: Декларация НДС

Повідомлення Ксеняяя » 18/10/2017 15:53

наташас написав:8 месяц 2017 год 43831+11198,43-2125,65=52904


:smls07: шоце? хіба у вас в декларації за серпень таке пише?
Аватар користувача
Ксеняяя
Академік
Академік
 
Повідомлення: 1821
З нами з: 01/04/2013 18:05

Re: Декларация НДС

Повідомлення наташас » 18/10/2017 16:31

Ксеняяя написав:
наташас написав:8 месяц 2017 год 43831+11198,43-2125,65=52904


:smls07: шоце? хіба у вас в декларації за серпень таке пише?


уже разобралась, первый вариант
наташас
Професор
Професор
 
Повідомлення: 547
З нами з: 20/09/2012 10:39

Re: Декларация НДС

Повідомлення R160216 » 02/12/2017 21:29

Коллежаночки, подскажите. Камеральные проверки сейчас длиться 3 года, а не как раньше в течение 2 месяцев?
И второе, кто как сводит отчет
Все что зарегино в ЕГРПН - все ставим в НО, так? Или если зарегили лишнюю НН за март, и сразу выписали корректировку с минусом (мартовской датой), то в Деку не ставите или ставите?
Или вторая ситуация, зарегили мартовские НН, с опозданием на 10 дней, в Деку за март не включили , Утоненку не сдали ,но выписали корректировку в апреле с минусом, в Деку за апрель корректировки включили. ЭТО ВСЕ ВЕДЬ НЕ ВЕРНО!!! Должна быть уточненка за март, или корректировки за апрель тоже нужно было в отчет не брать! Все так?

вот здесь выложила по этой теме viewtopic.php?f=1&t=69185&p=1295248&hilit=коригування#p1295248

и второе, верная НН зарегина за март с опозданием 27 марта, ее куда включать в мартовскую Деку,ведь?
Только единицы знают, что миллионы состоят из нулей.
Аватар користувача
R160216
Професор
Професор
 
Повідомлення: 513
З нами з: 16/02/2016 15:09
Звідки: Харьков

Re: Декларация НДС

Повідомлення Evka » 20/12/2017 09:39

R160216 написав:Все что зарегино в ЕГРПН - все ставим в НО, так? Или если зарегили лишнюю НН за март, и сразу выписали корректировку с минусом (мартовской датой), то в Деку не ставите или ставите?

Я в таком случае не ставлю. Если например ошибочно выписана НН. Налоговики сами говорили в письмах, что ошибочые НН не включаются в декларацию.
R160216 написав:Или вторая ситуация, зарегили мартовские НН, с опозданием на 10 дней, в Деку за март не включили , Утоненку не сдали ,но выписали корректировку в апреле с минусом, в Деку за апрель корректировки включили. ЭТО ВСЕ ВЕДЬ НЕ ВЕРНО!!! Должна быть уточненка за март, или корректировки за апрель тоже нужно было в отчет не брать! Все так?

ДА, если НН ошибочные, то лучше бы их совсем не показывали, или уточненка за март и корректировки за апрель. Кроме того, в последних письмах налоговой налоговики настаивают на применении штрафов за несвоевременную регистрацию "ошибочных" НН.
R160216 написав:и второе, верная НН зарегина за март с опозданием 27 марта, ее куда включать в мартовскую Деку,ведь?

конечно, НО обязательно надо отражать в месяце возникновения, хоть вы ее через пол года зарегьте, хоть в тот же день.
Просто поразительно, как много людей не верят в то, что могут учиться и научиться, и насколько больше людей считают, что учиться очень трудно. (с) "Дюна" Фрэнк Герберт
Аватар користувача
Evka
Професор
Професор
 
Повідомлення: 780
З нами з: 27/02/2012 14:06
Звідки: Кривий Ріг

Re: Декларация НДС

Повідомлення solnce » 18/01/2018 15:38

Добрый День!

Совсем запуталась с этим Додатком 7 к Деке..голова кругом ](*,)
Кто в теме, помогите пжл разобраться.

Мы экспедиция. у меня есть операции НДС 20 % (перевозки по Украине) и операции НДС 0 % (международные перевозки)
Если покупается услуга с 0% НДС, то она и продается, с 0 % НДС
Бывает такое, что услуга облагается 20% НДС, но, покупаем её у неплательщика, да..но, в этом случае, как положено, платим с неё 20 %НДС.
На сколько я поняла, в моем случае, мне не нужно подавать Д 7, верно :?:
Аватар користувача
solnce
Академік
Академік
 
Повідомлення: 1338
З нами з: 16/08/2009 16:22

Поперед.

Повернутись до Податковий форум

Хто зараз онлайн

Зареєстровані учасники: Bing [Bot], Google [Bot]