Форуми газети "Все про бухгалтерський облiк"

Сьогодні: 26/08/2019 07:56

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]




Створити нову тему Відповісти  [ 1137 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76  Далі
Автор Повідомлення
 Тема повідомлення: Re: Декларация НДС
ПовідомленняДодано: 15/09/2016 17:51 
Користувач
Користувач

З нами з: 27/02/2012 22:54
Повідомлення: 15
кто уже заполнял декларацию и додатки за август. Что там нового? я ничего не вижу. я что-то пропустила.?


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Декларация НДС
ПовідомленняДодано: 16/09/2016 10:22 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 27/08/2009 11:06
Повідомлення: 4544
Изображения: 0
liliya8, https://news.***.ua/accounting/reposts/39776
****
дткт английскими



За це повідомлення автора lily27 подякував: DixiMari(19/09/2016 12:00)
Рейтинг:1.28%
 
Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Декларация НДС
ПовідомленняДодано: 03/10/2016 14:29 
Професор
Професор
Аватар користувача

З нами з: 16/02/2016 15:09
Повідомлення: 513
Звідки: Харьков
девоньки
нужно ли сдавать уточненку?

не поставила в графах по Додатку 1 и Додатку 5 цифры


Приєднані файли:
Опис файлу: додаток 5
Додаток 5.png
Додаток 5.png [ 110.27 Кб | Переглянуто 2705 разів ]
Опис файлу: додаток 1
Додаток 1.png
Додаток 1.png [ 60.42 Кб | Переглянуто 2705 разів ]

_________________
Только единицы знают, что миллионы состоят из нулей.
Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Декларация НДС
ПовідомленняДодано: 04/10/2016 17:31 
Професор
Професор
Аватар користувача

З нами з: 27/02/2012 14:06
Повідомлення: 780
Звідки: Кривий Ріг
R160216 написав:
нужно ли сдавать уточненку?

а отчет принят без замечаний?
наверное стоит подать

_________________
Просто поразительно, как много людей не верят в то, что могут учиться и научиться, и насколько больше людей считают, что учиться очень трудно. (с) "Дюна" Фрэнк Герберт


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Декларация НДС
ПовідомленняДодано: 05/10/2016 10:34 
Професор
Професор
Аватар користувача

З нами з: 16/02/2016 15:09
Повідомлення: 513
Звідки: Харьков
Evka написав:
R160216 написав:
нужно ли сдавать уточненку?

а отчет принят без замечаний?
наверное стоит подать



без замечаний

а как сдавать в Уточненке все повторить , а в додатках заполнить именно эти цифры или как?

начала набивать Додаток 5, но там если ставишь в графу с цифрами 100000000 - сумму, то она автоматом падает в строку выше и в строку итоговую ( а там то у меня цифры первоначально стояли ведь), я получается задваиваю .

_________________
Только единицы знают, что миллионы состоят из нулей.


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Декларация НДС
ПовідомленняДодано: 05/10/2016 19:29 
Професор
Професор
Аватар користувача

З нами з: 27/02/2012 14:06
Повідомлення: 780
Звідки: Кривий Ріг
https://news.***.ua/ua/accounting/reposts/39874
*дткт*
Ось вам повинно допомогти:
Податківці в ЗІР (категорія 101.23) зазначають, що виправлення помилок у записах по контрагентам у додатку 5 до податкової декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» (далі – Розшифровка) проводиться способом коригування:
Приклад 1. Для виправлення запису неправильно вказаного індивідуального податкового номеру контрагента (далі – ІПН) (покупця або постачальника) в уточнюючій Розшифровці:
1) повторюється помилковий запис ІПН, при цьому вартісні показники вказуються зі знаком «-» (тобто сторнуються);
2) вказується правильний запис за операціями з контрагентом за звітний (податковий) період, за який виправляються помилки повністю (включаючи вартісні показники);
3) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється.
Приклад 2. У разі необхідності зменшити/збільшити обсяг постачання та суму ПДВ, задекларованих за операціями з одним контрагентом, та відповідно, збільшити/зменшити їх за операціями з іншим контрагентом, в уточнюючій Розшифровці:
1) відображаються суми уточнення у розрізі контрагентів (зі знаком «+» відображаються не в повній мірі задекларовані суми за операціями з контрагентом, зі знаком «-» – зайво задекларовані суми за операціями з контрагентом);
2) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється.
Приклад 3. У разі необхідності зменшити обсяг постачання та суму ПДВ в рядку «Інші» в розрізі умовних ІПН та доповнити, у зв’язку з цим, Розшифровку новим записом для платника податку – покупця в уточнюючій Розшифровці:
1) операції з платником податку - покупцем за звітний період записуються повністю (включаючи вартісні показники);
2) в рядку «Інші» в розрізі умовних ІПН обсяг постачання та сума ПДВ зменшується, сума уточнення зазначається зі знаком «-» (сторнується);
3) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється.
Приклад 4. У разі необхідності скоригувати обсяг постачання та суму ПДВ в рядку «Інші» в розрізі умовних ІПН та доповнити не в повній мірі відображені (зайво вказані) суми за операціями для платника податку - покупця в уточнюючій Розшифровці:
1) зазначається сума уточнення збільшення або зменшення обсягу постачання та суми ПДВ за операціями з платником податку - покупцем зі знаком «+» або «-»;
2) в рядку «Інші» в розрізі умовних ІПН обсяг постачання та сума ПДВ уточнюється (збільшується або зменшується) зі знаком «+» або «-»;
3) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється.
Виправлення помилок, допущених у Розшифровках, які потребують уточнень показників у складі податкової декларації з ПДВ за будь-який наступний період, проводиться шляхом подання Уточнюючого розрахунку, до якого додається уточнююча Розшифровка у розрізі контрагентів. При цьому вартісні показники як Розшифровки, так і Уточнюючого розрахунку відображаються на суму уточнення (збільшення або зменшення) з відповідним знаком.

_________________
Просто поразительно, как много людей не верят в то, что могут учиться и научиться, и насколько больше людей считают, что учиться очень трудно. (с) "Дюна" Фрэнк Герберт



За це повідомлення автора Evka подякував: R160216(10/10/2016 08:53)
Рейтинг:1.28%
 
Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Декларация НДС
ПовідомленняДодано: 08/10/2016 15:23 
Доцент
Доцент

З нами з: 30/03/2009 21:20
Повідомлення: 86
Изображения: 0
Добрый день. Подскажите, такой вопрос - в декларации по НДС в дод.2 графа 2 "платник податку ИПН.." я кого пишу себя или поставщика из-за которого у меня отрицательный НДС получился?
По логике поставщика ( свой-то номери в шапке есть), а там в шапке значится "платник податку покупець ( ІПН)"... у меня в голове нестыковка...? :shock:


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Декларация НДС
ПовідомленняДодано: 10/10/2016 08:57 
Професор
Професор
Аватар користувача

З нами з: 16/02/2016 15:09
Повідомлення: 513
Звідки: Харьков
Evka, а про додаток 1 - ни слова( там

_________________
Только единицы знают, что миллионы состоят из нулей.


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Декларация НДС
ПовідомленняДодано: 10/10/2016 09:44 
Професор
Професор
Аватар користувача

З нами з: 27/02/2012 14:06
Повідомлення: 780
Звідки: Кривий Ріг
anila, это уже старая форма отчета. Да, там указывался ИНН продавца (тоесть вашего контрагента от которого налоговый кредит получили).
Но с августа уже новая форма Декларации и в этом додатке ИНН не надо указывать, только месяц возникновения.

_________________
Просто поразительно, как много людей не верят в то, что могут учиться и научиться, и насколько больше людей считают, что учиться очень трудно. (с) "Дюна" Фрэнк Герберт



За це повідомлення автора Evka подякував: anila(10/10/2016 11:59)
Рейтинг:1.28%
 
Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Декларация НДС
ПовідомленняДодано: 10/10/2016 11:02 
Професор
Професор
Аватар користувача

З нами з: 16/02/2016 15:09
Повідомлення: 513
Звідки: Харьков
anila написав:
.2 графа 2 "платник податку ИПН.." я кого пишу себя или поставщика из-за которого у меня отрицательный НДС получился?



я вас не поняла, там нет ИПН.


Приєднані файли:
Безымянный.png
Безымянный.png [ 130.82 Кб | Переглянуто 2609 разів ]

_________________
Только единицы знают, что миллионы состоят из нулей.

За це повідомлення автора R160216 подякував: anila(10/10/2016 11:59)
Рейтинг:1.28%
 
Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Декларация НДС
ПовідомленняДодано: 10/10/2016 11:03 
Професор
Професор
Аватар користувача

З нами з: 16/02/2016 15:09
Повідомлення: 513
Звідки: Харьков
Evka, я вас с ответом продублировала. вы меня опередили! :friendship

_________________
Только единицы знают, что миллионы состоят из нулей.



За це повідомлення автора R160216 подякував: anila(10/10/2016 11:59)
Рейтинг:1.28%
 
Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Декларация НДС
ПовідомленняДодано: 10/10/2016 12:00 
Доцент
Доцент

З нами з: 30/03/2009 21:20
Повідомлення: 86
Изображения: 0
Всем спасибо, я отстала немного от налоговой жизни) :lol:


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Декларация НДС
ПовідомленняДодано: 11/10/2016 16:51 
Академік
Академік

З нами з: 18/05/2010 20:36
Повідомлення: 1529
Звідки: Украина
Перечислила деньги гос.служба со счета № 371............., открытого в казначействе. Акт был проведен раньше. По какой дате выписывать НН? обычно гос.предприятия шлют деньги со счетов 35........


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Декларация НДС
ПовідомленняДодано: 12/10/2016 15:41 
Професор
Професор
Аватар користувача

З нами з: 16/02/2016 15:09
Повідомлення: 513
Звідки: Харьков
Evka, к уточненке нужно еще раз сдавать додаток 2 ( так как у меня в Деке присутствует значение в рядку 21)? я так понимаю - сдам задвою Додаток 2(там ошибок не было). Уточнять Додаток № 5 - думаю как....


а вто по Додатку 1 - как уточнять ? в ДтКт - нет разьяснений
нашла только такое https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911 ... 18016.html
2. Якщо помилки в додатку не впливають на показники декларації.
Якщо помилки в самому додатку не пов’язані з сумовими значеннями (наприклад, неправильно вказали ІПН, період складання ПН), то помилку виправляємо коректурним методом (лист ДФСУ від 29.10.2015 р. № 24334/10/28-10-06-11):
— повторюємо помилковий запис. При цьому вартісні показники сторнуємо (тобто показуємо зі знаком «-»);
— нижче наводимо правильний запис щодо операції з контрагентом з виправленими показниками (уключаючи вартісні дані);
— підсумковий рядок «Усього» не заповнюємо.

а у меня выходит -итоговой строки не было цифр, значит их исправить нельзя..... т.е не предусмотрены исправления.


Приєднані файли:
Опис файлу: додаток 1
Додаток 1.png
Додаток 1.png [ 60.42 Кб | Переглянуто 2546 разів ]

_________________
Только единицы знают, что миллионы состоят из нулей.
Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Декларация НДС
ПовідомленняДодано: 13/10/2016 09:51 
Професор
Професор
Аватар користувача

З нами з: 27/02/2012 14:06
Повідомлення: 780
Звідки: Кривий Ріг
R160216, позвоните инспектору, что вам там скажут.
Я думаю так:
1) Если не уточните, то Штраф 170 грн. Доначислять вам ничего не могут, так как расчет суммы налога у вас проведен правильно. Поэтому если так сложно все исправить, может ну его.
2) Если все таки исправлять, у меня возникла мысль, может вам можно уточненкой отсторнировать все суммы сперва, а потом подать новую правильную. Попробуйте формируются ли додатки такие же как вы сдали (без итоговых сумм), только все с обратными значениями.

_________________
Просто поразительно, как много людей не верят в то, что могут учиться и научиться, и насколько больше людей считают, что учиться очень трудно. (с) "Дюна" Фрэнк Герберт


Догори
 Профіль  
 
Відображати повідомлення за:  Сортувати за  
Створити нову тему Відповісти  [ 1137 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76  Далі

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]


Хто зараз онлайн

Зареєстровані учасники: Bing [Bot], Google [Bot]


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Знайти:
Вперед:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Український переклад © 2005-2010 Українська підтримка phpBB