Форуми газети "Все про бухгалтерський облiк"
http://vobu.ua/forum/

Декларация НДС
http://vobu.ua/forum/viewtopic.php?f=2&t=59722
Сторінка 75 з 76

Автор:  R160216 [ 13/10/2016 10:52 ]
Тема повідомлення:  Re: Декларация НДС

Evka написав:
позвоните инспектору

думаю, стоит.

Автор:  grom2000 [ 18/11/2016 12:42 ]
Тема повідомлення:  Re: Декларация НДС

Покупатель оплатил услугу, но потом передумал и деньги мы вернули. Все в октябре. Корректировку я не выписала и соответственно не зарегистрировала.
Вопрос: дата корректировки должна быть равна дате возврата денег покупателю? Получается опоздание с регистрацией со всеми вытекающими? и в какой декларации показывать эту корректировку? Октябрь или ноябрь?

Автор:  Evka [ 18/11/2016 14:13 ]
Тема повідомлення:  Re: Декларация НДС

grom2000 написав:
дата корректировки должна быть равна дате возврата денег покупателю

да
grom2000 написав:
Получается опоздание с регистрацией со всеми вытекающими

да, если ваш покупатель плателщик НДС

Думаю включить можете в октябре, если покупатель-неплательщик НДС. И в ноябре - по дате регистрации, если ее джолжен был зарегистрировать покупатель.

Автор:  anila [ 05/01/2017 15:01 ]
Тема повідомлення:  Re: Декларация НДС

Добрый день. Подскажите, в кв.№2 приной деклаации НДС написано S накл. складає 97грн. Что это обозначает? По декларации совсем другая сумма....
Скопировала
Отримано:
05.01.2017 13:06
Підписи:
Печатка 39292197 Державна фіскальна служба України. ОТРИМАНО Підпис вірний.
Ім'я файла:
10130040636138J0200118100000000211220161013.XML
Текст:
Квитанція №2
Підприємство: 40636138 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МІМКОМ"
Документ: J0200118 Податкова декларацiя з податку на додану вартiсть
Файл: 10130040636138J0200118100000000211220161013.XML
Реєстраційний номер документу: 9258231565

За період: Грудень,2016 р.
Документ доставлено до районного рівня 1013 КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА ОДПI ГУ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI 05.01.2017 в 13:00:17

Підписи документа:- перший - печатка, 40636138 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МІМКОМ"

Прийнято пакет.На момент прийняття декларації Sнакл складає .97 грн.
Державна фіскальна служба України

ДФС повідомляє про функціонування "Електронного кабінету платника", скористатись яким можна за адресою cabinet.sfs.gov.ua

Роздрукувати квитанцію у вигляді документу

Автор:  Evka [ 05/01/2017 15:54 ]
Тема повідомлення:  Re: Декларация НДС

Это сумма на которую вы на момент подачи декларации имеете право зарегистрировать налоговую накладную.
Она должна совпадать с рядком 19.1 (в окошечке) если у вас в декларации минусовое значение. А в других случаях и вообще носит сугубо информационный характер.

И у вас не 97 грн, а скорее 97 копеек, потому что там точка стоит до цифер.

Автор:  Ревел [ 12/01/2017 17:21 ]
Тема повідомлення:  Re: Декларация НДС

Привет.
По поводу отчетного периода ничего не изменилось?
Надо прикалывать Заяву на квартальную отчетность в 2017 к Деке НДС за 4-й квартал 2016 ?

Автор:  kimberli [ 13/01/2017 17:33 ]
Тема повідомлення:  Re: Декларация НДС

:kookoo: кто меня искал? по вопросу возмещения ндс.Мы и сейчас возмещаем.

Автор:  Black-Rose [ 14/01/2017 14:52 ]
Тема повідомлення:  Re: Декларация НДС

kimberli, :smls08:
то я искала )) вроде разобралась и удалила свой вопрос.. но таки спрошу Ваше мнение про порядок учета отрицательного значения:


Отчетный период август:

Стр 9 - 3 000
Стр 16.1 - 9 000 (5000 за июль + 4000 июнь)
Стр 17 - 10 000 (9000 за прошлые периоды + 1000 за август)
Стр 19 - 7000
стр 20.3 - 7000
Стр 21 - 7000


Приложение 2 (по версии автора статьи https://uteka.ua/publication/Otricateln ... ozhenie-D2)

Август 1000
Июль 5000
Июнь 1000
Итого 7000

Приложение 2 (я бы так сделала)

Июль 5000
Июнь 2000
Итого 7000

Автор:  kimberli [ 16/01/2017 12:37 ]
Тема повідомлення:  Re: Декларация НДС

Black-Rose, :smls08:
ну что тебе сказать? и тот и тот вариант имеет право быть,так как нигде не прописано четко что обязательства должны сьедать сначала более "старые"остатки ,а не отрицательные остатки"посвежее",как в твоем варианте.
из личного: стараемся побыстрее убрать старые,хотя были месяца где делали как нам более интересно,т.е оставляли старые,а новые сьедали.

Автор:  Black-Rose [ 16/01/2017 15:04 ]
Тема повідомлення:  Re: Декларация НДС

kimberli, есть одно место - где таки чётко прописано..
В самом порядке заполнения декларации про додаток 2 не пишут.
Есть только письмо ДФС (№24830/7/99-99-15-03-02-17), комментирующее изменение формы декларации с августа 2016г (а именно, когда убрали расшифровку отрицательного значения по контрагентам).
Там таки есть фраза, следуя которой мы действительно должны делать как пишется той статье:
«При заповненні як додатка 2 (Д2) доцільно застосовувати принцип хронології формування від'ємного значення, згідно з яким податкові зобов'язання поточного (звітного) періоду зменшуються на суму податкового кредиту у хронологічному порядку його виникнення - від найдавнішого до найновішого

Но это всё-таки это не порядок, а письмо где ДФС что-то считает «доцільним», вдруг они в следующем письме переформулируют свои пожелания и всё изменится.

Раньше было не так - это новинка. Хоть в декрет не ходи - фиг разберёшься потом )))

Автор:  kimberli [ 16/01/2017 15:12 ]
Тема повідомлення:  Re: Декларация НДС

Black-Rose, :lol: ну видишь-"доцільно",опять же єто всего лишь письмо.
Я всегда в таких случаях смотрю: кого обидим? а никого,от перестановки слагаемых сумма не меняется.
А почему вопрос то возник?
Black-Rose написав:
Хоть в декрет не ходи - фиг разберёшься потом )))

[-X лучше в декрет. :smile:

Автор:  Black-Rose [ 16/01/2017 21:37 ]
Тема повідомлення:  Re: Декларация НДС

kimberli, ИМХО если неправильно будем учитывать отрицательное значение могут возникнуть проблемы при возмещении (это я как бывший возмещенец говорю).
а сейчас просто профспор с коллегой вышел :)

Автор:  victorvl [ 12/04/2017 19:50 ]
Тема повідомлення:  Re: Декларация НДС

Декларацию за квартал в новом формате сдавать или в старом?

Автор:  Svetulya [ 13/04/2017 09:05 ]
Тема повідомлення:  Re: Декларация НДС

в новом

Автор:  anila [ 18/04/2017 09:08 ]
Тема повідомлення:  Re: Декларация НДС

Добрый день Подскажите нового бланка дек :shock: ларации НДС до сих пор нету ( за март подавать)или я что-то пропустила? :shock:

Сторінка 75 з 76 Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/