Форуми газети "Все про бухгалтерський облiк"

Сьогодні: 19/09/2019 01:27

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]




Створити нову тему Відповісти  [ 15 повідомлень ] 
Автор Повідомлення
ПовідомленняДодано: 05/11/2012 13:13 
Знавець
Знавець

З нами з: 23/07/2012 16:25
Повідомлення: 30
РЯТУЙТЕ!! :krazzzzy :krazzzzy :krazzzzy
Як заповнити уточнюючий розрахунокк по ПДВ? Ситуація наступна: Наша організація виписала податкову накладну на суму 7200 грн. (ПДВ 1200 грн). А в декларацію в податкові зобов'язання включили цю податкову, але на суму тільки 3000 грн. (ПДВ 500 грн.), тобто 700 грн. не задекларували. Було це ще в квітні 2011 р. Податкова накладна від 12.04.2011 р. Не розумію, як це могло статися :krazzzzy :krazzzzy . Зараз організація, якій було виписано податкова накладна прислала лист, а як виправити помилку не знаю, тому що уточнюючі розрахунки не робила жодного разу.
ДУЖЕ ПРОШУ, підскажіть, як зробити уточнюючий розрахунок? Які додатки заповнювати, які рядки, яка буде сума штрафу? Коли подавати??? Можливо подавати разом з декларацією за листопад???????????????? :ill :ill :krazzzzy :krazzzzy :krazzzzy
А сума ПДВ, яку необхідно було сплатити за підсумками поточного звітного періоду була від'ємною!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 05/11/2012 13:48 
Академік
Академік

З нами з: 12/01/2009 23:42
Повідомлення: 1985
БУХГАЛТЕР-181186 написав:
РЯТУЙТЕ!! :krazzzzy :krazzzzy :krazzzzy

А сума ПДВ, яку необхідно було сплатити за підсумками поточного звітного періоду була від'ємною!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Це Вас трошки рятує, але суму штрафу все одно треба нарахувати собі (якщо перекриє отой мінус 700 грн).

Заповнюєте першу колонку як було, другу - як треба було, третя колонка - це різниця. В додатку 5 лише різниця. І якщо буде щось до сплати зараз, то спочатку сплатити, а потім уточнюючий слати.

_________________
Если результат не зависит от способа решения — это математика, а если зависит — это бухгалтерия.



За це повідомлення автора nebo подякував: БУХГАЛТЕР-181186(05/11/2012 14:45)
Рейтинг:1.28%
 
Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 05/11/2012 14:12 
Знавець
Знавець

З нами з: 23/07/2012 16:25
Повідомлення: 30
nebo написав:
БУХГАЛТЕР-181186 написав:
РЯТУЙТЕ!! :krazzzzy :krazzzzy :krazzzzy

А сума ПДВ, яку необхідно було сплатити за підсумками поточного звітного періоду була від'ємною!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Це Вас трошки рятує, але суму штрафу все одно треба нарахувати собі (якщо перекриє отой мінус 700 грн).

Заповнюєте першу колонку як було, другу - як треба було, третя колонка - це різниця. В додатку 5 лише різниця. І якщо буде щось до сплати зараз, то спочатку сплатити, а потім уточнюючий слати.



ДУЖЕ ВАМ ДЯКУЮ!!!! O:) O:) O:) Я правильно зрозуміла відсилати тільки уточнюючий і Д 5???? В Д5 я заповнюю тільки один рядок (в Розділі "Податкові зобов." , обсяг постачання буде 3500 грн., а ПДВ 700 грн., вірно? А як нарахувати собі суму штрафу? На той момент ПДВ буде всеодно відє'мне, навіть якщо б і правильно ми врахували б податкову, але на даний момент виходить, що ми не повністю сплатили ПЗ, оскільки від'ємний залишок був перенесений у наступну декларацію! А коли краще відіслати звіт до 20 листопада разом з поточною декларацією???


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 05/11/2012 14:18 
Академік
Академік

З нами з: 12/01/2009 23:42
Повідомлення: 1985
БУХГАЛТЕР-181186 написав:
nebo написав:
БУХГАЛТЕР-181186 написав:
РЯТУЙТЕ!! :krazzzzy :krazzzzy :krazzzzy

А сума ПДВ, яку необхідно було сплатити за підсумками поточного звітного періоду була від'ємною!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Це Вас трошки рятує, але суму штрафу все одно треба нарахувати собі (якщо перекриє отой мінус 700 грн).

Заповнюєте першу колонку як було, другу - як треба було, третя колонка - це різниця. В додатку 5 лише різниця. І якщо буде щось до сплати зараз, то спочатку сплатити, а потім уточнюючий слати.



ДУЖЕ ВАМ ДЯКУЮ!!!! O:) O:) O:) Я правильно зрозуміла відсилати тільки уточнюючий і Д 5???? В Д5 я заповнюю тільки один рядок (в Розділі "Податкові зобов." , обсяг постачання буде 3500 грн., а ПДВ 700 грн., вірно? А як нарахувати собі суму штрафу? На той момент ПДВ буде всеодно відє'мне, навіть якщо б і правильно ми врахували б податкову, але на даний момент виходить, що ми не повністю сплатили ПЗ, оскільки від'ємний залишок був перенесений у наступну декларацію! А коли краще відіслати звіт до 20 листопада разом з поточною декларацією???


Якщо здасте уточнюючий за квітень 11, то думаю що треба уточнювати все наступні місяці :roll: і коли використаете свій мінус -в тому місяці буде 3% штрафу на недоплату. Або включить уточнення за жовтень 12 зі штрафом 5% на суму недоплати.

_________________
Если результат не зависит от способа решения — это математика, а если зависит — это бухгалтерия.



За це повідомлення автора nebo подякував: БУХГАЛТЕР-181186(05/11/2012 14:46)
Рейтинг:1.28%
 
Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 05/11/2012 14:28 
Знавець
Знавець

З нами з: 23/07/2012 16:25
Повідомлення: 30
[color=#0040FF]Або включить уточнення за жовтень 12 зі штрафом 5% на суму недоплати.[/colo

Боже! В мене зараз серце стане ](*,) Варіант уточнення за всі періоди це жах! А от як включити уточнення за жовтень?? Разом з декларацією за жовтень, що здати уточнення і Д5? А як вказати період який уточнюється :krazzzzy :krazzzzy Щось я взагалі заплуталась :krazzzzy :krazzzzy


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 05/11/2012 14:46 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 15/12/2010 15:42
Повідомлення: 8449
БУХГАЛТЕР-181186, viewtopic.php?f=2&t=45577&start=525



За це повідомлення автора lutishka подякував: БУХГАЛТЕР-181186(05/11/2012 14:57)
Рейтинг:1.28%
 
Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 05/11/2012 15:06 
Знавець
Знавець

З нами з: 23/07/2012 16:25
Повідомлення: 30
Дякую!!!!!!!!!!


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 06/11/2012 13:06 
Знавець
Знавець

З нами з: 23/07/2012 16:25
Повідомлення: 30
А в Д5 галочку ставити як звітний чи уточнюючий, і як зберегти його (стан документа звітний чи уточнюючий??) :shock: Буду дуже вдячна за відповідь!! [-o< [-o<


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 06/11/2012 14:20 
Знавець
Знавець

З нами з: 23/07/2012 16:25
Повідомлення: 30
БУХГАЛТЕР-181186 написав:
А в Д5 галочку ставити як звітний чи уточнюючий, і як зберегти його (стан документа звітний чи уточнюючий??) :shock: Буду дуже вдячна за відповідь!! [-o< [-o<



[-o< [-o< [-o< Люди добрі, допоможіть!!!!


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 06/11/2012 15:16 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 23/04/2009 13:47
Повідомлення: 4602
Изображения: 1
БУХГАЛТЕР-181186, чого так репетувати, ніби окрім форуму більше ніде мишкою клацнути
https://www.google.com/search?q=%D0%B7% ... =firefox-a

_________________
Я чув стiльки наклепiв на Вашу адресу, що у мене немає сумнiвiв: Ви — прекрасна людина!
Оскар Уайльд



За це повідомлення автора maria* подякував: БУХГАЛТЕР-181186(06/11/2012 15:33)
Рейтинг:1.28%
 
Догори
 Профіль Персональный альбом  
 
ПовідомленняДодано: 06/11/2012 15:37 
Знавець
Знавець

З нами з: 23/07/2012 16:25
Повідомлення: 30
maria* написав:
БУХГАЛТЕР-181186, чого так репетувати, ніби окрім форуму більше ніде мишкою клацнути
https://www.google.com/search?q=%D0%B7% ... =firefox-a


ДУЖЕ ВАМ ДЯКУЮ!!! : :D Частково розібралась, але конкретну відповідь на своє питання не знайшла! Який стан документу вказати при збереженні Додатку 5 ?? Звітний чи уточнюючий? ](*,)


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 06/11/2012 19:04 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 23/04/2009 13:47
Повідомлення: 4602
Изображения: 1
БУХГАЛТЕР-181186, якщо робите уточнюючий тоді і
БУХГАЛТЕР-181186 написав:
уточнюючий
, звітний це первинний документ , все решту або "новий звітний" або " уточнюючий"

_________________
Я чув стiльки наклепiв на Вашу адресу, що у мене немає сумнiвiв: Ви — прекрасна людина!
Оскар Уайльд



За це повідомлення автора maria* подякував: БУХГАЛТЕР-181186(07/11/2012 10:59)
Рейтинг:1.28%
 
Догори
 Профіль Персональный альбом  
 
ПовідомленняДодано: 07/11/2012 10:44 
Академік
Академік

З нами з: 12/01/2009 23:42
Повідомлення: 1985
БУХГАЛТЕР-181186 написав:
maria* написав:
БУХГАЛТЕР-181186, чого так репетувати, ніби окрім форуму більше ніде мишкою клацнути
https://www.google.com/search?q=%D0%B7% ... =firefox-a


ДУЖЕ ВАМ ДЯКУЮ!!! : :D Частково розібралась, але конкретну відповідь на своє питання не знайшла! Який стан документу вказати при збереженні Додатку 5 ?? Звітний чи уточнюючий? ](*,)


Уточненку отдельно делаете за месяц 2011-го? - тогда Д5 уточнюючий. А если уточняете в текущей деке за октябрь - весь Д5 звитный.

_________________
Если результат не зависит от способа решения — это математика, а если зависит — это бухгалтерия.



За це повідомлення автора nebo подякував: БУХГАЛТЕР-181186(07/11/2012 11:00)
Рейтинг:1.28%
 
Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 07/11/2012 11:02 
Знавець
Знавець

З нами з: 23/07/2012 16:25
Повідомлення: 30
ДЯКУЮ! СПРОБУЮ ВІДПРАВИТИ !!! ПОТІМ ВІДПИШУСЬ!!!!!


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 13/11/2012 16:23 
Знавець
Знавець

З нами з: 23/07/2012 16:25
Повідомлення: 30
ДУЖЕ ДЯКУЮ, ДЯКУЮ,ДЯКУЮ ВСІМ!! ВСЕ ВИЙШЛО!!! :D :D :D :smls08: :smls08: ]:D/


Догори
 Профіль  
 
Відображати повідомлення за:  Сортувати за  
Створити нову тему Відповісти  [ 15 повідомлень ] 

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]


Хто зараз онлайн

Зареєстровані учасники: Bing [Bot], Google [Bot]


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Знайти:
Вперед:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Український переклад © 2005-2010 Українська підтримка phpBB