Форуми газети "Все про бухгалтерський облiк"

Сьогодні: 15/09/2019 08:40

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]




Створити нову тему Відповісти  [ 436 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 30  Далі
Автор Повідомлення
ПовідомленняДодано: 09/04/2015 16:51 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 27/07/2009 08:43
Повідомлення: 9768
Изображения: 0
Викторовна, :smile: :arrow: viewtopic.php?f=2&t=68092&start=540

_________________
Зображення


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 09/04/2015 19:53 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 11/03/2008 13:21
Повідомлення: 2480
Звідки: Київ
ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17
Цитата:
розрахунок коригування, складений у лютому 2015 року, до податкової накладної, складеної у вересні 2014 року, має бути відображений у рядку 8.1.1 (або 8.1.2 чи 8.1.3) декларації за лютий 2015 року;

розрахунок коригування, складений у квітні 2015 року до податкової накладної, складеної у березні 2015 року, має бути відображений у рядку 8.2.1 (або 8.2.2 чи 8.2.3) декларації за квітень 2015 року.
Источник: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 60087.aspx
© Buhgalter911.com


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 15/04/2015 12:02 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 11/03/2008 13:21
Повідомлення: 2480
Звідки: Київ
Здравствуйте. Помогите уяснить, пожалуйста.
В Додатку 1 Коригування -есть гр. 7 дата отримання отримувачем (покупцем)
Эта дата влияет на отчетный период?
Например, РК с датой 31.03.15, зарегистрирован 15.04.15., получен заказчиком 15.04.15.
Перваый вопрос: Этот РК внести в отчет за 1-й квартал 2015, или он должен быть в Деке за 2-й квартал 2015?

Второй вопрос. Этот РК к НН, выписанной в 2014 г - т.е. до 01.02.2015.
По этому вопросу в двух разных письмах пишут разное :sad:
Первое, как я уже писала, ЛИСТ ГСФУ від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17 (Об отдельных особенностях формирования налогового кредита, с учетом норм Кодекса, которые вступили в силу с 1 января 2015 г.)
Цитата:
Щодо деяких питань складання розрахунку коригування до податкової накладної
... ... ...
Якщо платник податку після 1 січня 2015 року складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, складеної до 1 січня 2015 року, на суму податку на додану вартість, що не перевищувала 10 тис.грн. та не підлягала реєстрації в ЄРПН, і сума податку після проведення коригування не досягає обсягу 10 тис.грн., то такі розрахунок коригування та податкова накладна реєстрації в ЄРПН не підлягають.
При цьому такий розрахунок коригування може бути складено платником податку у паперовій формі та включено до податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період, на який припадає дата складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування, складений у паперовій формі, може бути включений покупцем до складу податкового кредиту відповідного звітного періоду.

Второе - Лист ГНАУ (пишу по памяти, не могу его быстро найти). Якщо платник податку після 1 січня 2015 року складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, складеної до 1 січня 2015 року, (і якої нема в ЄРПН) - то РК регистрируется в ЄРПН по схеме, о которой тут писали и Даша и я и kimberli и Ксеняяя, а именно:
1. регистрируется НН
2. в течение суток регистрируется РК к ней.

Так кто прав и кто там главнее - ГНАУ или ГСФУ?


Востаннє редагувалось Ревел в 15/04/2015 18:41, всього редагувалось 1 раз.

Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 15/04/2015 15:13 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 27/03/2008 17:21
Повідомлення: 15813
Звідки: Сумы
Ревел написав:
Так кто прав и кто там главнее - ГНАУ или ГСФУ?

главнее-здравый смысл
1-РК с датой 31.03, зарег 15.04 попадает в деку 1 кв. 2015
2-из-за того, что все проходит через базу, я б регила и ННку 14 года и РК к ней, шоб потом крайним не быть...-ИМХО
П.С. седня пол-дня проваландалась, шоб РК поставщика нулевки, с изменениями в шапке правильно в деку внести...нихто и ничче не знает, разъяснений нет, а у меня нет слов

_________________
Мыслить следует в основном так, как будто Бога нет, а поступать так, как будто он есть



За це повідомлення автора dashab подякував: Ревел(15/04/2015 18:39)
Рейтинг:1.28%
 
Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 15/04/2015 15:24 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 27/07/2009 08:43
Повідомлення: 9768
Изображения: 0
dashab написав:
шоб РК поставщика нулевки, с изменениями в шапке правильно в деку внести...

а оно тебе надо? на конечный результат разве влияет?
Для себя,начитавшись всего уяснила:
Нулевые корректировки в декларацию не вношу,фактически они нужны что б при проверке показать,да есть у меня НН с ошибкой +РК которая эту ошибку устраняет,оба документа зарегистрированы, :arrow: имею право на нологовый кредит .
Все замечательно если происходит в одном месяце.А вот если разрыв по месяцам,тогда печалька,никак не пойму как правильно в дод.5 показать НН за февраль(неправильно выписанную и зарегестрированную 10.02),которую,после 121 звонка наконец то поправили нулевой корректировкой ,и зарегили 31.03.
Сразу скажу,уточненку не предлагать :mrgreen:

_________________
Зображення


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 15/04/2015 15:56 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 27/03/2008 17:21
Повідомлення: 15813
Звідки: Сумы
вооть, а у меня кварт. НДС, внесла РК в дод 1 , но сумма 0, т.к. корректировались НК 1,2,3 мес, то внесла, и в дод 5 поставила НН от этого поставщика все 3 мес, чтоб не было расхождений
kimberli написав:
как правильно в дод.5 показать НН за февраль(неправильно выписанную и зарегестрированную 10.02),которую,после 121 звонка наконец то поправили нулевой корректировкой ,и зарегили 31.03.

в мартовской деке сними НКфевраля, отобрази в Д1, и в мартовской же поставь ее в Д1 и в Д5...ну, типа все мартом и откорректировать #-o

_________________
Мыслить следует в основном так, как будто Бога нет, а поступать так, как будто он есть


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 15/04/2015 18:43 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 11/03/2008 13:21
Повідомлення: 2480
Звідки: Київ
dashab написав:
главнее-здравый смысл
:D =;


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 16/04/2015 11:55 
Професор
Професор
Аватар користувача

З нами з: 13/04/2010 17:25
Повідомлення: 405
Звідки: г.Кременчуг
Можно еще раз, для "тех, кто на бронепоезде" :pomidor
Если я выписала 31.03.15 РК к мартовской НН на возврат предоплаты, а покупатель ее зарегистрировал 01.04.15 -
я включаю ее в мартовскую декларацию? и какую дату ставить - получение покупателем?


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 16/04/2015 12:15 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 27/07/2009 08:43
Повідомлення: 9768
Изображения: 0
nadinca написав:
Если я выписала 31.03.15 РК к мартовской НН на возврат предоплаты

а предоплату вернули именно 31.03.15?

_________________
Зображення


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 16/04/2015 12:27 
Професор
Професор
Аватар користувача

З нами з: 13/04/2010 17:25
Повідомлення: 405
Звідки: г.Кременчуг
да, вернули 31.03.15


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 16/04/2015 13:23 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 27/07/2009 08:43
Повідомлення: 9768
Изображения: 0
nadinca написав:
а покупатель ее зарегистрировал 01.04.15 -

nadinca написав:
включаю ее в мартовскую декларацию

:smls01:
дату ставите мартовскую

_________________
Зображення



За це повідомлення автора kimberli подякував: nadinca(16/04/2015 13:25)
Рейтинг:1.28%
 
Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 20/04/2015 11:54 
Академік
Академік

З нами з: 18/05/2010 20:36
Повідомлення: 1529
Звідки: Украина
тоже, не пойму с нулевым РК, зарегистрированным в марте к НН за февраль... :roll: зачем снимать НК февраля, если корректировка нулевая(в моем случае по количеству) ](*,)
dashab написав:
в мартовской деке сними НКфевраля, отобрази в Д1, и в мартовской же поставь ее в Д1 и в Д5...ну, типа все мартом и откорректировать


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 20/04/2015 12:03 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 27/03/2008 17:21
Повідомлення: 15813
Звідки: Сумы
Жасмин написав:
зачем снимать НК февраля, если корректировка нулевая

периоды то разные, в феврале НК плюс и минус, в марте плюс

_________________
Мыслить следует в основном так, как будто Бога нет, а поступать так, как будто он есть


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 20/04/2015 12:39 
Академік
Академік

З нами з: 18/05/2010 20:36
Повідомлення: 1529
Звідки: Украина
dashab, если ПН зарегистрирована в феврале на 2400, в марте к ней зарегистрирован нулевой РК(выписан 28.02, зарегили 13.03)- я должна заполнить дод.1 за март на -2000(в гр.9) и -400(в гр.11), а где показать +2000 и +400?...или, если выписан 28.02 и зареген 13.03 - это считается, как в одном периоде -феврале?...тогда и не нужно корректировать?


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 20/04/2015 12:58 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 27/03/2008 17:21
Повідомлення: 15813
Звідки: Сумы
Жасмин написав:
если выписан 28.02 и зареген 13.03 - это считается, как в одном периоде -феврале?...тогда и не нужно корректировать?

:smls01:

_________________
Мыслить следует в основном так, как будто Бога нет, а поступать так, как будто он есть


Догори
 Профіль  
 
Відображати повідомлення за:  Сортувати за  
Створити нову тему Відповісти  [ 436 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 30  Далі

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]


Хто зараз онлайн

Зареєстровані учасники: Bing [Bot], Google [Bot]


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Знайти:
Вперед:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Український переклад © 2005-2010 Українська підтримка phpBB