Форуми газети "Все про бухгалтерський облiк"

Сьогодні: 16/11/2018 12:17

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]




Створити нову тему Відповісти  [ 12 повідомлень ] 
Автор Повідомлення
ПовідомленняДодано: 14/06/2013 13:50 
Професор
Професор
Аватар користувача

З нами з: 09/06/2005 17:26
Повідомлення: 292
Звідки: Київ
Прошу совета и помощи в следующей ситуации. В ноябре 2012 года нам предприятие перечисляет предоплату 300 тысяч и по первому событию я выписываю налоговую накладную.. После подписания акта выполненных работ (акт был на изготовление системы охлаждения) выясняется, что запчасти другие, чем указаны в налоговой накладной, выписанной по первому событию. и к тому же предприятие перечисляет нам сумму уже для того, что бы полностью по деньгам закрыть акт выполненных работ. По правильному, мне нужно было выписать расчет корректировку на 300 тысяч и налоговую на сумму оплаты... но к сожалению я сделала одну расчет корректировку и там указала все - и 300 тысяч, которые нужно было откорректировать и сумму оплаты предприятия. Как мне сейчас выйти из этой ситуации ?

_________________

_________________
Все що не робиться - все до найкращого! Людаська.


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 19/08/2013 18:23 
Професор
Професор

З нами з: 02/03/2006 23:12
Повідомлення: 502
Звідки: Киев
Ludaska написав:
Как мне сейчас выйти из этой ситуации ?

подать корректировку на корректировку

_________________
Валерия


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 11/11/2013 17:40 
Професор
Професор
Аватар користувача

З нами з: 06/10/2009 09:35
Повідомлення: 176
18.10.2013 виписана податкова на аванс (реалізації не має по цей день). 28.10.2013 р. покупець пише лист, що цю суму (18.10.2013) перекинути на інший рахунок, по якому виписана вже податкову по реалізації. Коли треба виписати Рк і зяким формулюванням?

_________________
Возможно в этом мире ты всего лишь человек, но для кого-то ты весь мир.


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 12/11/2013 11:46 
Доцент
Доцент

З нами з: 03/05/2011 21:29
Повідомлення: 57
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что-то не могу понять. Как заполнить реестр и декларацию НДС, если налоговая накладная и расчет корректировки к ней выписаны в одном месяце. Нужен ли додаток 1 к декларации и вкл. в стр. 16 этой суммы? Спасибо.


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 12/11/2013 11:58 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 02/04/2009 16:35
Повідомлення: 2199
Звідки: Дніпро
Татьяна Т., да, додаток 1 и стр 16.


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 12/11/2013 12:19 
Доцент
Доцент

З нами з: 03/05/2011 21:29
Повідомлення: 57
Black-Rose написав:
Татьяна Т., да, додаток 1 и стр 16.

Спасибо, поняла, думала, что додаток, только если корриктеровка за прошлые периоды.. А как теперь исправить декларацию за сентябрь, общий итог не меняется, но не подавался додаток 1 и в стр. 16 не отражалась корректировка (я включила все в стр. 10, а в реестре итог "свернулся")?


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 13/11/2013 13:00 
Професор
Професор

З нами з: 25/06/2013 16:46
Повідомлення: 230
Татьяна Т. написав:
А как теперь исправить декларацию за сентябрь, общий итог не меняется, но не подавался додаток 1 и в стр. 16 не отражалась корректировка (я включила все в стр. 10, а в реестре итог "свернулся")?

ну і подайте уточнення: з 10.1 зніміть, а в 16 поставте і до утчнюючого додаток 1 ну інші додатки напевно не треба (бо вони не міняються).



За це повідомлення автора Nataliii подякував: Татьяна Т.(13/11/2013 14:09)
Рейтинг:1.28%
 
Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 15/01/2014 22:44 
Знавець
Знавець
Аватар користувача

З нами з: 28/03/2013 16:00
Повідомлення: 48
Прошу совета, совсем запуталась.
1. Отгрузили товар, выписали нн
2. Покупатель нам перечислил деньги
3. Покупатель вернул товар. Провела возвратную накладную. Расчёт корректировки не делаю.
4. Отгружаем другой товар по другому счёту. Покупатель просит зачесть предыдущую оплату в счёт этого товара. По отгрузке делаю расчёт корректировки к старой нн и выписываю новую.
Так? Или где- то ошиблась? Ох уж мне эти корректировки...


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 16/01/2014 11:01 
Академік
Академік

З нами з: 23/06/2011 13:32
Повідомлення: 1034
Звідки: Киев
libellule, вроде бы всё правильно, вот только эту просьбу:
libellule написав:
Покупатель просит зачесть предыдущую оплату в счёт этого товара.
желательно оформить письменно и датой отгрузки нового товара, чтоб ни у кого не возникло сомнений в дате корректировки.



За це повідомлення автора oxx подякував: libellule(16/01/2014 11:24)
Рейтинг:1.28%
 
Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 16/01/2014 11:27 
Знавець
Знавець
Аватар користувача

З нами з: 28/03/2013 16:00
Повідомлення: 48
oxx, спасибо! Как раз попросила сделать их письмо о перезачете...
Теперь осталось разобраться, как это все в 1С отразить. С первой отгрузкой-то все ок - есть отгрузка, НН, возврат и РК. А вот по новому счету теперь висит оплата октябрем, отгрузка январем и НН январем... и ндс на 6432 не закрыт...


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 16/01/2014 12:32 
Академік
Академік

З нами з: 23/06/2011 13:32
Повідомлення: 1034
Звідки: Киев
libellule написав:
oxx, спасибо! Как раз попросила сделать их письмо о перезачете...
Теперь осталось разобраться, как это все в 1С отразить. С первой отгрузкой-то все ок - есть отгрузка, НН, возврат и РК. А вот по новому счету теперь висит оплата октябрем, отгрузка январем и НН январем... и ндс на 6432 не закрыт...
С 1С-кой, к сожалению, помочь вряд ли смогу, но вот октябрьской оплаты по новому счёту точно не должно быть, оплата должна оставаться за старым счётом, а на дату зачёта просто закрыть дебет сч.361 по новому счёту. А с НДС-м возможно помогут ручные проводки...



За це повідомлення автора oxx подякував: libellule(16/01/2014 13:07)
Рейтинг:1.28%
 
Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 05/06/2014 11:14 
Професор
Професор

З нами з: 05/08/2013 15:37
Повідомлення: 178
Звідки: Мариуполь
Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, разобраться. Спорила только что с контрагентом и так и не смогла ему доказать свою точку зрения, и уже даже начала сомневаться, а может я не права? Ситуация следующая -
11.04 - мы получили товар, поставщик выписал налоговую на 27000;
14.04 - мы оплатили 27000;
30.04. - мы вернули часть товара на 9000, поставщик выписал расчет корректировки на 90000 и НАЛОГОВУЮ НАКЛАДНУЮ НА 9000!!!!
13.05 - нам вернули 9000 и выписали расчет корректировки на 9000.
Как мне ему объяснить и доказать, что не нужно было выписывать 30.04 налоговую на 9000 и расчет корректировки от 13.05 на 9000?


Догори
 Профіль  
 
Відображати повідомлення за:  Сортувати за  
Створити нову тему Відповісти  [ 12 повідомлень ] 

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]


Хто зараз онлайн

Зареєстровані учасники: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot]


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Знайти:
Вперед:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Український переклад © 2005-2010 Українська підтримка phpBB