Форуми газети "Все про бухгалтерський облiк"

Сьогодні: 21/10/2018 04:59

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]




Створити нову тему Відповісти  [ 161 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Далі
Автор Повідомлення
ПовідомленняДодано: 12/11/2011 23:50 
Професор
Професор
Аватар користувача

З нами з: 11/05/2011 12:54
Повідомлення: 303
maria* написав:
Janever, ви юрособа чи фізособа?

Фіз. особа на загальній системі.


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 14/11/2011 01:22 
Академік
Академік

З нами з: 12/01/2009 23:42
Повідомлення: 1986
nebo написав:
Janever написав:
Помогите оприделить дату расходов понесеных на приобритение бензина: закупили бензин - 100 л. по 9,6 грн. в марте 2011, предоставили услугу по перевозке в июле 2011 (расход бензина 80л) - 2500 грн., оплата от заказчика - в сентябре - 2500 грн. Когда мне отражать расходы на бензин в сентябре по дате прихода денег на счет, или по дате предоставления услуг???? Плизззз, помогите разобраться!!!!


И доход в июле и бензин в затраты в июле.


Janever написав:
maria* написав:
Janever, ви юрособа чи фізособа?

Фіз. особа на загальній системі.


упс...для физ на общей кассовый метод и расходы вместе с доходами по оплате в сентябре

_________________
Если результат не зависит от способа решения — это математика, а если зависит — это бухгалтерия.



За це повідомлення автора nebo подякував: Janever(17/11/2011 14:46)
Рейтинг:1.28%
 
Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 15/11/2011 22:07 
Користувач
Користувач

З нами з: 15/11/2011 21:35
Повідомлення: 6
Добрий вечір. Підскажіть будь-ласка таке питаннячко.
Ми експедитори (загальна система+ПДВ) виписуємо податкову накладну нашому замовнику, в якій виділямо міжнарод. перевезення (0%) та нашу комісійну винагороду (20%). В якому рядку податкової декларації з ПДВ Ви показуєте 0% ставку: в рядку 2.2 чи взагалі ніде її не показуєте?


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 18/11/2011 17:17 
Академік
Академік
Аватар користувача

З нами з: 24/05/2011 13:07
Повідомлення: 1735
Такой вопрос: Водитель отправляэтся в коман. на 2 дня,в разные напрвления,например команд-ся с 03.11.11- путевой лист один на два дня?Да,а то я уже запуталась


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 19/11/2011 14:28 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 15/04/2004 17:47
Повідомлення: 9570
Изображения: 1
Звідки: Ірпінь
подорожній лист - один на все відрядження. в ньому можна прописати маршрут. в загальних рисах.

_________________
signature disconnected
181



За це повідомлення автора Serg подякував: Лазурь(21/11/2011 09:42)
Рейтинг:1.28%
 
Догори
 Профіль Персональный альбом  
 
ПовідомленняДодано: 24/11/2011 16:31 
Академік
Академік
Аватар користувача

З нами з: 24/05/2011 13:07
Повідомлення: 1735
Підскажіть будь-ласка,як правильно написати у подорожньому листі "режим роботи",якщо водій перевіз товар по місту,не виїзджаючи за межі району?


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 24/11/2011 16:58 
Професор
Професор

З нами з: 21/11/2007 16:56
Повідомлення: 449
Звідки: Крым
у рядку "Режим роботи" визначає найменування режиму роботи
водія (робота в будні, відрядження, загальний облік робочого часу,
щоденний облік робочого часу, робота у вихідні дні, по графіку
тощо), згідно з яким проводиться нарахування заробітної плати



За це повідомлення автора sergy подякував: Лазурь(25/11/2011 09:12)
Рейтинг:1.28%
 
Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 12/01/2012 21:27 
Користувач
Користувач

З нами з: 03/04/2011 13:01
Повідомлення: 16
Частный предприниматель на ОС плательщик НДС занимается грузоперевозками сам. иногда он заключает договор с водителем с личным транспортом на перевозку грузов ,но у заказчиков по всем документам грузоперевозчиком является сам предприниматель( он выписывает счет , акт вып.раб и налоговую накладную) они перечисляют на его расчетный счет оплату за оказ.услуги, ЧП в свою очередь перечисляет на карточку или выдает наличными по расх.ордеру деньги наемному водителю (согл. договора) Например: осуществлена перевозка и перечислено на расч.счет ЧП 6000,00грн.с НДС, 4000,00грн ЧП перечисляет наемному водителю (согл. договора). Какая сумма дохода попадет в "Книгу доходов и расходов ЧП" и как быть с НДС , если наемный водитель неплательщик НДС. Подскажите, пожалуйста и если можно дайте ссылку где можно больше узнать как вести учет по грузоперевозкам.


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 13/01/2012 01:03 
Академік
Академік

З нами з: 12/01/2009 23:42
Повідомлення: 1986
ЕЛК написав:
Частный предприниматель на ОС плательщик НДС занимается грузоперевозками сам. иногда он заключает договор с водителем с личным транспортом на перевозку грузов ,но у заказчиков по всем документам грузоперевозчиком является сам предприниматель( он выписывает счет , акт вып.раб и налоговую накладную) они перечисляют на его расчетный счет оплату за оказ.услуги, ЧП в свою очередь перечисляет на карточку или выдает наличными по расх.ордеру деньги наемному водителю (согл. договора) Например: осуществлена перевозка и перечислено на расч.счет ЧП 6000,00грн.с НДС, 4000,00грн ЧП перечисляет наемному водителю (согл. договора). Какая сумма дохода попадет в "Книгу доходов и расходов ЧП" и как быть с НДС , если наемный водитель неплательщик НДС. Подскажите, пожалуйста и если можно дайте ссылку где можно больше узнать как вести учет по грузоперевозкам.


:shock:
Еще этот ЧП должен ЕСВ и НДФЛ на эти 4000 заплатить + НДС с 6000 (это 1000, т.к. входящего НДСа нет). И доходом на общей системе будет 6000, с расходами вопрос....Я так поняла водитель не предприниматель? Что то у Вас тут совсем непродумано.

_________________
Если результат не зависит от способа решения — это математика, а если зависит — это бухгалтерия.


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 16/01/2012 22:10 
Користувач
Користувач

З нами з: 03/04/2011 13:01
Повідомлення: 16
Наемный водитель зарегистрирован предпринимателем, но неплательщик НДС. По идее если наемник предоставляет копию свидетельсва о регистрации. и выписку об открытых видах деятельности, то ФЛП заказчик выплачивает ему сумму оговоренную в договоре без удержания НДФЛ, в тоже время ФЛП заказчик должен отчитаться по ФЛП наемнику в 1-ДФ (никто не отчитался).Как исправлять ошибки. И какая все же сумма попадет в доход ФЛП заказчика?


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Лучше сто раз ошибиться и исправить свое , чем исправлять чужие ошибки!


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 03/03/2012 15:29 
Користувач
Користувач

З нами з: 03/03/2012 13:38
Повідомлення: 4
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно рассчитать нормы расхода топлива на автомобиль? К примеру "линейная норма" 16.7л./100км (согласно приказа МтУ №43 от 10.02.98 с изменениями.)
Коэффициенты корректировки:
1.более 13 лет эксплуатации - +7%;
2.работа по городу - +10%;
3.зимняя норма - +6%
Расчет:
1)16.7 + (7%+10%+6%) = 20,5 л/100 км
или как утверждают многие, после эксплуатации автомобиля более 13ти лет за основу берется норма,17.9л (16.7+7%) и к ней уже применять кор.коэф-ты,т.е.
2)17.9+(10%+6%)=20.8 л/100км.
Какой вариант верный? :smls07:


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 03/03/2012 16:51 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 27/07/2011 22:26
Повідомлення: 16853
Изображения: 1
kolibry, тут посмотрите ,вместо ** ставите ua http://gbo.ua/**_articles_normy-rashoda.html



За це повідомлення автора макс.лю подякував: kolibry(06/03/2012 17:37)
Рейтинг:1.28%
 
Догори
 Профіль Персональный альбом  
 
ПовідомленняДодано: 29/03/2012 18:02 
Користувач
Користувач

З нами з: 10/06/2011 13:28
Повідомлення: 4
myla_k Тема повідомлення: Re: Вантажні перевезення. Загальна система.Додано: 06/05/2011 07:34

Професор


З нами з: 17/03/2011 19:48
Повідомлення: 127 До речі, що стосується відрядження. Відповідно до Наказу ДПА № 996 від 23.12.2010. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження складається підзвітною особою на підприємствах всіх орг-пр форм або у САМОЗАЙНЯТОЇ ОСОБИ. В той же час, форма звіту - виключно для юридичної особи, де ведеться бухгалтерський облік.
Як правильно заповнювати такий звіт?
1. Бухгалтерських проводок не заповнюємо, тут зрозуміло.
2. У випадку, якщо є залишок/перевитрата коштів, передбачено їх внесення до каси або на рахунок. ФОП каси не має, на рахунок кошти , що залишилися, вносити не зобов"язаний. не оформляти повернення коштів жодним документом (як і їх видачу у під звіт на відрядження) - не думаю, що це правильно.. Чи оформити касовий ордер????


Дуже-дуже цікаво, як це роблять інші перевізники


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 30/03/2012 09:49 
Академік
Академік
Аватар користувача

З нами з: 24/05/2011 13:07
Повідомлення: 1735
Зорян,Шаг 1 - Издание приказа о командировке,
Шаг 2 -видача аванса на командировку,
Шаг 3-сдача отчета о командировке


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 30/03/2012 09:50 
Академік
Академік
Аватар користувача

З нами з: 24/05/2011 13:07
Повідомлення: 1735
Зорян, я на ваш єлект.адресс отправила образец заполнения Отчета,посмотрите


Догори
 Профіль  
 
Відображати повідомлення за:  Сортувати за  
Створити нову тему Відповісти  [ 161 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Далі

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]


Хто зараз онлайн

Зареєстровані учасники: Bing [Bot], Google [Bot]


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Знайти:
Вперед:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Український переклад © 2005-2010 Українська підтримка phpBB