Форуми газети "Все про бухгалтерський облiк"

Товарищи! Подскажите, плизочки, первый раз столкнулась: в августе вернули деньги, предоплата была в декабре 2014.
Теперь делаю корректировку, а покупатель не может ее зарегить, ему приходит "відсутня податкова накладна за 03.12.14". Ну понятно, отсутствует, ее же в декабре я не регила.. Как теперь корректировку? Не регить? А если - регить, то через как?

_________________
Есть сила та, что разумом зовётся.
И взвесить вы способны на весах
Добро и зло.
© Данте Алигьери

лалик, тут читни viewtopic.php?f=42&t=63281&start=255
я в январе выписывала РК к НН от 11.2014, при этом регила ту НН, потом РК к ней...как щас- не знаю

_________________
Мыслить следует в основном так, как будто Бога нет, а поступать так, как будто он есть

1.Подскажите если подать уточненку НДС за окт 2014 год, то ставить регистр. сумму которая сейчас есть по вытягу и соответственно нижние строки ?
2. потом сдать еще одну уточненку за янв 2015 и в ней уже учесть испр. данные стр.24 с учетом октября?
3. При уменьшении кредита НДС самоштраф не начисляем?

_________________
Всем удачного дня и отличного настроения!

Подскажите, на какой счет платить по уточненке НДС : 3% штрафа (думаю на бюджетній, а не свой єлектронній) и сам донаничисленній НДС?

уже сама нашла

25.Расчет с бюджетом в связи с представлением уточняющего расчета в соответствии с пунктом 50.1 статьи 50 Налогового кодекса Украины, уплата налоговых обязательств, определенных контролирующим органом в соответствии с подпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4 - 54.3.6 пункта 54.3 статьи 54 указанного Кодекса, и уплата предусмотренных этим Кодексом штрафных санкций и пени осуществляются плательщиком налога с текущего счета в соответствующий бюджет.

_________________
Если результат не зависит от способа решения — это математика, а если зависит — это бухгалтерия.

Не приняли УР по НДС . Причина - неподала додаток 5. Его нужно заполнять этот додаток 5 (в отчете заполнен) или подавать пустым? Данные додатка никак не уточняются.

Всем доброй ночи! Подскажите пожалуйста, обнаружила, что в апреле мес( я квартальщик) в налоговый кредит не внесла одну сумму, хотела сегодня слать уточненку по основной деке и Д5? Уточнённую ставлю звитна , Д5 уточнююча?

j0217008 (самост)Уточнюючий розрахунок податкових зобов*язань з ПДВ, если за прошліе месяца

Подскажите плиз, сдала деку за 09.2015г, и не заметила сразу, что принята с замечанием, в Дод.5 напротив контрагента нет налогового номера наименование есть, дата, сумма, а номер не затянулся (причем заказчик постоянный). Чем чревато и как подать уточненку, як сомостыйний или полностью с декой ?

я бы подавала как
сама уточненка нулевая,нужно уточнить только дод.5
пробовать нужно:
с минусом,и его же уже с номером с плюсом.

_________________

Добрый день. Коллеги, подскажите как правильно, никак не могу разобраться. С уточненкой не проблема, не могу понять в программе 1С в каком периоде отражать выписанную налоговую накладную за прошлый период. Подавала сегодня уточненку за март 2015. Была не выписана налоговая на самих себя-на бесплатную раздачу товаров. Уточненку подала, а вот в программе не пойму как. Если отражаю налоговую в марте, как надо было выписать, то не могу зарегистрировать 180дн. прошло и не сходится 6412 с налоговой , так как у них уточненка пройдет январем только. Если ставить дату января, то надо зарегистрировать и получится, что надо поставить в обязательства января на ней же нигде не написано, что она мартовская!!! По хорошему налоговая должна отражаться в периоде выявления ошибки и это должен быть январь и в налоговой поставить галочку что попадает в уточнюючий за март, а вот как быть с реестром в котором в январе будет зарегистрировано 10 налоговых на сумму 1000грн, а в НО января включено 9 налоговых на сумму 900грн., а то что одна налоговая мартовская и номерация сбивается из-за нее. Подскажите, кто как делает.

оте злощасные 180 дней только для права на НК покупателя,а вы сами на себя выписываете.
А вообще пробовали кинуть на регистрацию эту просроченную нн? что написало?

_________________

пробовала, 180дн. для регистрации, а для включения зарегистрированной 365дн., как я понимаю, не регистрируют... со ссылкой на 180дней

Девочки, помогите найти выход: в сентябре покупатель опомнился, что он плательщик и попросил корректировки июня сделать. Долго консультировалась со справкой гни. В результате сделала минус сентябрем, и еще раз тот же плюс июнем. Минус пошел в деку за сентябрь, а уточненку за июль с плюсом не сделала. Все корректировки и исправленные нн зарегила. Что теперь с уточненкой? Как ее подать?
Спасибо

Доброго всем дня.
Пожалуйста, подскажите, туплю.
Обнаружила ошибку, не отобразила в июльской декларации стр.22.1 (ячейка).
Данные сданной деки июля 2015 г.:
стр.19 - 100 000,00 (июльский)
стр.20 -2 000,00 (переплата с Витяга)
стр.20.2 - 2 000,00
стр.21 - 2 000,00
стр.22 - 102 000,00
стр.22.1 - 102 000,00 (не отобразила в ячейке 120 000,00)
стр.24 -102 000,00
Правильно мыслю? Надо было:
стр.19 - 100 000,00 (июльский)
стр.20 -2 000,00 (переплата с Витяга)
стр.20.2 - 2 000,00
стр.21 - 2 000,00
стр.22 - 102 000,00
стр.22.1(только ячейка) - 120 000,00
стр.23 - 102 000,00
стр.23.3 - 102 000,00
стр.24 -102 000,00
В уточненке исправляюсь, додатки не подаю, штрафа нет?
Заранее благодарю.

В 2011 році наше підприємство отримало аванс на виконання БМР. До кінця 2013 року ми не відпрацювали наданий аванс. Згідно рішення апеляційного суду, ми повинні повернути суму заставної на рахунок покупця. Підкажіть , як вірно зробити уточнюючий розрахунок з ПДВ, при повернення коштів чи зг. судового рішення???